北京税收筹划服务 一般税务筹划
税收筹划的18种方法
【法律分析】
税收筹划的主要方法有以下：1、利用税收优惠政策进行税收筹划；2、通过分散税基进行税收筹划；3、利用税法弹性进行税收筹划；4、利用税法空白进行税收筹划；5、通过转让定价进行税收筹划；6、通过延期纳税进行税收筹划。
税收筹划又称为合理避税，也就是在法律规定的范围内，可以减少税收，尽可能的取得节税的经济利益，该政策的发出是结合了*市场经济状况来发出的，希望*市场可以在这种推动下得到发展，其实在一定程度上是借鉴了西方*的管理方式，税收筹划这项优惠政策的实施，有效的避免了减免税过多过乱的现象，这可以平衡企业与个人之间的经济效益。
【法律依据】
《财政部*税务总局关于营业税若干政策问题的通知》第三条对营业税可以实行抵扣的情形进行了如下明确规定：
(1)单位和个人提供营业税应税劳务、转让无形资产和销售不动产发生退
款，凡该项退款已征收过营业税的，允许退还已征税款，也可以从纳税人以后的营业额中减除。
(2)单位和个人在提供营业税应税劳务、转让无形资产、销售不动产时，
如果将价款与折扣额在同一张发票上注明的，以折扣后的价款为营业额果将折扣额另开发票的，不论其在财务上如何处理，均不得从营业额中减除。
电信单位销售的各种有价电话卡，由于其计费系统只能按有价电话卡面值出账并按有价电话卡面值确认收入，不能直接在销售发票上注明折扣折让额，以按面值确认的收入减去当期财务会计上体现的销售折扣折让后的余额为营业额。
什么是税务筹划
税务筹划就是事前对企业的投资、经营活动等进行事前筹划，对企业的增值税、所得税和分红税进行筹划，这样可以让企业的收益有所提高，合理合法节税。
进行税务筹划的目的就是为企业的发展进行规划，最大程度为企业节税
有限*在园区成立，增值税地方留存50%，所得税地方留存40%，奖励扶持比例高达85%
个人独资企业在园区内核定，所得税定额核定1.5%，定率核定后在0.5%-2.1%
最靠谱的方式就是将两者配套起来成立，合理经营，为企业节税
律师事务所的税收怎么筹划
律师事务所的税务管理核心涉及两个税种——个人所得税和增值税。个人所得税方面，根据《*税务总局关于律师事务所从业人员取得收入征收个人所得税有关业务问题的通知》（国税发[2000]149号），“作为出资律师的个人经营所得”比照“个体工商户的生产、经营所得”应税项目征收个人所得税。增值税方面，税点点认为营改增后，将律师业纳入“鉴证咨询服务”中的“咨询服务”。一般纳税人按照6%的增值税税率征收增值税，小规模纳税人按照3%的税率进行简易征收。
一、“核定”与“查账”筹划
目前，针对律所税收征管方式，国发〔2015〕57号以及*税务总局公告2016年第5号废止了律师业全行业查账征收的规定。但据了解目前包括北京在内多省市税务机关仍保持政策的“执行惯性”，对律师业全行业实行查账征收。从律师业自身的角度看，税点点认为应根据大型律所与中小所的实际情况，采取差异化的征管政策，以彰显税法公平。按照《税收征管法》及财税[2000]91号的规定：有下列情形之一的，主管税务机关应采取核定征收方式征收个人所得税：
（一）企业依照*有关规定应当设置但未设置账簿的；
（二）企业虽设置账簿，但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全，难以查账的；
（三）纳税人发生纳税义务，未按照规定的期限办理纳税申报，经税务机关责令限期申报，逾期仍不申报的。
二、“小规模”与“一般纳税人”筹划
按照税法规定，适用标准以增值税年应税销售额及会计核算制度是否健全为主要依据。
三、成本费用扣除最大化
充分利用各种成本费用的扣除政策，比如律师个人承担的按照律师协会规定参加的业务培训费用，可据实扣除。再比如可以将律所的账外资产“帐内化”，律所的固定资产以及无形资产可以通过折旧、摊销的方式在当期通过成本费用扣除，从而实现节税的目的，等等。四、“化整为零”筹划
个人所得税实行的是超额累进税率：
（1）合伙人层面，收入既定时，数量多可降低增值率，降低适用的税率；
（2）再比如，工资和年终奖划分比例应找到一个合理点，月度“工资薪金”或“年终奖”一方畸高，都会导致适用较高的税率（最高达45%）。
（3）福利多样化，对于“按照*统一规定发给的补贴、津贴”、“保险赔款”、“按照*统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、退休工资、离休工资、离休生活补助费”等也属于免税的范围；同时，按照*规定，单位为个人缴付和个人缴付的基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、住房公积金，可以从应纳税所得额中扣除，等等。
五、争取区域性税收优惠
税点点认为对于一些大型律所，可以考虑在*和地区出台有税收优惠的地区设立分所等相关机构，争取享受税收优惠政策。
六、争取地方财政返还
个人所得税属于*、地方共享税，部分地区为了吸引投资，针对地方分享部分给与投资者一定的税收返还，律所可以积极争取。
七、转让定价筹划
现代律师业运营需要境内外网络、信息、管理等诸多第三方的支持，可通过设立外部服务机构等，对管理费用、服务、无形资产、*、租赁等合理定价。需要提示的是，转让定价需要具有一定的合理性，同时面临一定的纳税调整风险。
八、业务流程再造筹划
总结：税务筹划应综合权衡，除了税务因素外，还需要考虑非税成本和隐形税负等因素，同时实现财务、税务、合同的匹配，还应关注自身的税负率，防范触碰各地“红线”。
法律依据
《**律师法》
第二十五条律师承办业务，由律师事务所统一接受委托，与委托人签订书面委托合同，按照*规定统一收取费用并如实入账。
第二十六条律师事务所和律师不得以诋毁其他律师事务所、律师或者支付介绍费等不正当手段承揽业务。
第二十七条律师事务所不得从事法律服务以外的经营活动。
律师事务所和律师应当依法纳税。
《财政部、*税务总局关于印发的通知(财税〔2000〕91号)》第一条
规定，律师事务所出资律师的个人经营所得，按照有关规定，比照“个体工商户的生产、经营所得”应税项目征收个人所得税。
《个体工商户个人所得税计税办法》第六条
规定：“在计算应纳税所得额时，个体工商户会计处理办法与本办法和财政部、*税务总局相关规定不一致的，应当依照本办法和财政部、*税务总局的相关规定计算。”
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